湖北省公安厅2019年度预算项目绩效 自评结果公开-尊龙凯时贵宾会

根据预算绩效管理要求，我厅组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级预算项目9个，资金75,385.53万元，占一般公共预算项目支出总额的94.50％。从评价情况来看，2019年，全省公安机关在省委省政府、公安部的坚强领导下，忠诚履职、担当作为，务实重行、真抓实干，有力确保了全省社会大局持续稳定，有效服务了全省高质量发展，基本实现年初设定的绩效目标。

我厅组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2019年度省公安厅以“保大庆、保军运”为主线，敏锐感知、主动作为，忠诚担当、履职尽责，全力防风险、保安全、促发展、护稳定，圆满完成了各项公安工作任务，特别是军运会安保工作得到习近平总书记高度肯定，公安部给湖北省公安厅记集体一等功。

附件1：2019 年度湖北省公安厅整体支出绩效自评表

我厅今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下（涉密项目除外）：

公安综合事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12,272.5万元，执行数为11,772.86万元，完成预算95.93％。主要产出和效益：一是保障了公安厅各机关单位正常运转；二是较好的完成了民警着装、装备、环境保障工作。发现的问题及原因：一是存在预算编制不准确、部分预算项目未执行等问题。如部分单位项目存在计划结余资金；部分单位项目因年初申报预算指标未执行；二是绩效评价结果应用不够。与项目管理、绩效奖惩和资源配置还没有完全挂钩，绩效评价结果与预算安排结合工作更是任重道远。下一步改进措施：一是进一步细化项目支出预算编制，合理安排资金，提高资金使用效益，提升预算申报质量，从实施预算执行的事前、事中、事后全面的管理，来保证财政资金的使用效益；二是进一步推进预算绩效评价结果的应用和研究，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。

附件2：《2019 年度公安综合事务工作经费项目绩效自评表》

公安信息化运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6,421.75万元，执行数为5,008.4万元，完成预算77.99％。主要产出和效益：一是通过租用电信部门的电路，建设视频监控系统，组建了全省公安信息通信网络系统，阶段性的实现了全省各种公安业务在网上办理的功能；二是满足公安机关在侦查破案、治安防控、社会管理、交通管理情报研判、指挥通信、反恐防暴、规范执法等方面对视频图像信息的需求。发现的问题及原因：绩效指标设置有待进一步加强。一是预算资金方向与绩效指标体系联系不紧密，指标体系不够完整；二是评价指标设计的相关性和合理性有待加强，如可以增设“运用信息化手段破案率”等指标。下一步改进措施：将建立更加科学、合理、完整的指标体系，全面考核项目的绩效完成情况。加强财务部门与业务部门的沟通合作，结合公安部专项考核要求，根据我厅的实际情况建设指标体系，努力提高绩效意识和财政资金使用效益，充分发挥绩效评价“以评促管”的效能。

附件3：《2019 年度公安信息化运行维护经费项目绩效自评表》

公安业务装备经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6,134.37万元，执行数为6,122.34万元，完成预算99.80％。主要产出和效益：一是保障了第七届军运保安检搜检装备建设，避免了群体、突发事件发生，确保了军运会正常进行；二是有效防止机场突发、恐怖事件，使机场安保工作达到长治久安的状态。发现的问题及原因：一是项目管理制度有待进一步完善。主要表现在部分单位项目基础管理比较薄弱，制度落实不到位，未建立健全内部管理制度，项目实施过程中未严格按单位管理制度执行；二是绩效评价结果应用不够。与项目管理、绩效奖惩和资源配置还没有完全挂钩，绩效评价结果与预算安排结合工作没有有效结合。下一步改进措施：一是在项目管理方面，建立项目监督机制，加强项目监管的信息化手段，加强对项目实施精细化管理过程的检查，对项目实施和资金使用中存在的问题及时预警，对项目执行情况进行研判；二是进一步推进预算绩效评价结果的应用和研究。切实推进绩效评价结果应用工作，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。

附件4：《2019 年度公安业务装备经费项目绩效自评表》

湖北省公安证照制作成本项目绩效自评综述：项目全年预算数为29,165.04万元，执行数为25,575.04万元，完成预算87.69％。主要产出和效益：一是保障证照制作工作的正常开展，加强公安机关证件管理工作；二是提高证件管理规范化水平和加强人口管理，进一步提高证照机构服务水平。发现的问题及原因：一是预算资金方向与绩效指标体系联系不紧密，指标体系不够完整，如没有设置“出入境证照制作出库数量”等数量指标和“出入境证照按时制作率” 等体现出入境制证相关的指标；二是指标预期值设置过高，身份证制作出库数量未达到预期目标，因湖北省为劳务输出大省，外出务工人员可异地办证，指标值根据近三年数据统计，未充分考虑现实情况。下一步改进措施：我们将建立更加科学、合理、完整的指标体系，全面考核项目的绩效完成情况。加强财务部门与业务部门的沟通合作，结合公安部专项考核要求，根据我厅的实际情况建设指标体系，努力提高绩效意识和财政资金使用效益，充分发挥绩效评价“以评促管”的效能。

附件5：《2019 年度湖北省公安证照制作成本项目绩效自评表》

全省公安民警三项补助金项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算100％。主要产出和效益：补助金及时发放到位，民警满意度较高。本项目完成情况较好，未发现问题。

附件6：《2019 年度全省公安民警三项补助金项目绩效自评表》

派驻纪检监察组专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是及时处理线索、申诉，办结案率高，较好的完成了行政监察工作；二是通过培训完成党风廉政建设宣传工作，民警满意度高。本项目完成情况较好，未发现问题。

附件7：《2019 年度派驻纪检监察组专项工作经费项目绩效自评表》

国家教育资助金项目绩效自评综述：项目全年预算数为318万元，执行数为318万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是湖北警官学院基地及实验室建设年度计划完成率达100%，开设创新创业教育课程数2门，并同步开设网络课程，协同创新团队组建工作计划完成率100%，双师型教师推进计划完成率100%；二是试点学院学生招录与选拔方式改革年度工作计划完成率100%，试点学院人才培养模式改革年度工作计划完成率100%，教师队伍结构实现进一步优化，人才培养方案及机制不断完善，师生创新创业能力及水平有所提升。发现的问题及原因：一是该项目预算支出经济分类不够细化，仅分类为商品和服务支出，未根据支出属性进一步细化到末级经济分类科目；二是项目绩效指标不够全面、充分，选取得最能体现总体目标实现程度的关键指标不足，仅设置3个指标，且其中一条指标“助学资金发放到位率”不适用于本项目，无相关性。下一步改进措施：一是我厅将指导和督促湖北警官学院业务处室与财务处室加强横向沟通、论证和研讨，提高预算支出内容测算的合理准确性，根据业务活动准确列报经济分类科目及预算资金，提高预算编制与执行的匹配度，同时我厅将进一步加强预算编制审核工作；二是我厅将加强绩效管理培训，指导和监督警官学院在下一年度申报项目绩效目标时，根据项目支出计划和工作目标，合理设置项目绩效指标体系，同时针对子项目分别设置一套完整绩效指标体系。

附件8：《2019 年度国家教育资助金项目项目绩效自评表》

其他项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12,233万元，执行数为6,005.19万元，完成预算49.09％。主要产出和效益：一是经过各部门通力合作，完成了业务技术用房项目的施工并完成竣工验收；二是通过查询监理日志和询问施工人员得出，各个工程项目建设过程中未发生安全事故。发现的问题及原因：一是项目资金支付与项目进度脱节，导致项目预算执行缓慢；二是个别建设项目前期工作进展比较缓慢，造成工程进度完成率未达标。下一步改进措施：一是针对项目执行进度方面，加强项目管理，加大项目执行力度，按照工程进度和合同约定及时付款，加快基建投资预算执行进度；二是各级部门都应调动工作积极性和主观能动性，主动作为，攻坚克难，将事情做在前面。进一步精简程序，缩短前期周期时长。

附件9：《2019 年度其他项目经费项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

2020年7月，省公安厅启动全省公安系统绩效标准体系建设工作，同时明确了体系建设目标：一是绩效指标和绩效标准体系要全面切合公安部门的职能、规划和目标，与资金投向及支出规模相匹配，与公共安全服务标准、部门预算项目支出标准等相衔接，为预算和绩效管理一体化扎实基础。二是建立健全绩效指标、评价标准合理、定量和定性相结合的全省公安部门绩效指标和绩效标准体系，结合全省警务保障平台建设，实现科学合理、细化量化、动态管理、实时监测，共建共享的绩效标准体系。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

我厅将2019年绩效评价结果与2021年预算编制相结合，将绩效完成情况较好的部门，预算安排时优先保障该部门资金预算；完成情况一般的部门，预算安排时适当减少项目资金预算等方式进行应用。

附件1：

2019年度湖北省公安厅整体支出绩效自评表

填报单位：湖北省公安厅              填报日期：2020年6月28日

附件2：

2019年度综合事务工作经费项目绩效自评表

填报单位：湖北省公安厅            填报日期：2020年7月

附件3：

2019年度公安信息化运行维护经费项目绩效自评表

填报单位：湖北省公安厅             填报日期：2019年6月23日

附件4：

2019年度公安业务装备经费项目绩效自评表

填报单位：湖北省公安厅            填报日期：2020年7月

附件5：

2019年度公安证照制作成本项目绩效自评表

填报单位：湖北省公安厅             填报日期：2019年6月23日

附件6：

2019年度全省公安民警三项补助金项目绩效自评表

单位名称：湖北省公安厅    填报日期：2020年6月23日

附件7：

2019年度派驻纪检监察组专项工作经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省公安厅    填报日期：2020年6月23日

附件8：

2019年度国家教育资助金项目绩效自评表

填报单位：湖北省公安厅       填报日期：2019年6月10日